Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-53842
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.935.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.935.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia