Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 26.082.147
Nro. Solicitud de Transferencia
75100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.082.147
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-61709
Monto Contrato
₲ 42.474.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.086.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.086.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia