Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 12.742.348
Nro. Solicitud de Transferencia
133233
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.742.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-61709
Monto Contrato
₲ 42.474.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.086.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.086.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242792
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia