Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020246
Monto de la Factura
₲ 34.877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.877.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
24/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-49408
Monto Contrato
₲ 34.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.167.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.167.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional