Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002328
Monto de la Factura
₲ 26.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.626.689
Retención DNCP
₲ 92.221
Retención IVA
₲ 713.045
Retención Renta
₲ 713.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211643
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.867.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.867.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo