Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS CESAR CACERES FERREIRA
RUC
2165320-8
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219303
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.938.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.938.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417451
Nombre de la Licitación
"Consultoria de Diseño y Produccion de Materiales Audio Visual"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas