Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002938
Monto de la Factura
₲ 10.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.994.790
Retención DNCP
₲ 37.428
Retención IVA
₲ 289.391
Retención Renta
₲ 289.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-219879
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.198.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.198.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407938
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo