Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0079226
Monto de la Factura
₲ 4.644.500
Nro. Solicitud de Transferencia
206940
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.370.686
Retención DNCP
₲ 16.382
Retención IVA
₲ 126.668
Retención Renta
₲ 126.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213597
Monto Contrato
₲ 14.243.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.403.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.403.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409890
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados