Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0075392
Monto de la Factura
₲ 4.649.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.390
Retención DNCP
₲ 16.400
Retención IVA
₲ 126.805
Retención Renta
₲ 126.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213597
Monto Contrato
₲ 14.243.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.403.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.403.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409890
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados