Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006054
Monto de la Factura
₲ 29.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.807.893
Retención DNCP
₲ 104.231
Retención IVA
₲ 805.909
Retención Renta
₲ 805.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221533
Monto Contrato
₲ 29.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.807.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.807.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417926
Nombre de la Licitación
"Servicios de Impresiones y Banners"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas