Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056751
Monto de la Factura
₲ 18.519.999
Nro. Solicitud de Transferencia
216966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.428.160
Retención DNCP
₲ 65.325
Retención IVA
₲ 505.091
Retención Renta
₲ 505.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221534
Monto Contrato
₲ 18.519.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.428.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.428.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417926
Nombre de la Licitación
"Servicios de Impresiones y Banners"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas