Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DARIO MACHUCA OVELAR
RUC
4690688-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120952
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304922
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu