Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 64.569.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.404.420
Retención DNCP
₲ 230.102
Retención IVA
₲ 1.760.987
Retención Renta
₲ 1.173.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-123141
Monto Contrato
₲ 64.569.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.404.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.404.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303931
Nombre de la Licitación
Adquisición de un Servidor
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu