Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 1.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.138
Retención DNCP
₲ 4.134
Retención IVA
₲ 31.637
Retención Renta
₲ 21.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120680
Monto Contrato
₲ 15.059.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.312.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.312.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu