Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002554
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.021
Retención DNCP
₲ 3.706
Retención IVA
₲ 28.364
Retención Renta
₲ 18.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-120680
Monto Contrato
₲ 15.059.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.312.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.312.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu