Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 14.272.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.572.888
Retención DNCP
₲ 50.862
Retención IVA
₲ 389.250
Retención Renta
₲ 259.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-125431
Monto Contrato
₲ 14.272.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.572.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.572.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303548
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion y Otros
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu