Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 6.543.930
Nro. Solicitud de Transferencia
77711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.223.158
Retención DNCP
₲ 23.320
Retención IVA
₲ 178.471
Retención Renta
₲ 118.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ORTIZ GARAY
RUC
4644893-4
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-16-122722
Monto Contrato
₲ 20.499.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.495.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.495.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303610
Nombre de la Licitación
Servicios de imprenta
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu