Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 9.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.635.807
Retención DNCP
₲ 35.102
Retención IVA
Retención Renta
₲ 179.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA
RUC
3436494-3
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140356
Monto Contrato
₲ 9.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.635.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.635.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326545
Nombre de la Licitación
Servicios de catering
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado