Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 94.844.730
Nro. Solicitud de Transferencia
164114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.782.288
Retención DNCP
₲ 337.992
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.724.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA VIVEROS BRITEZ
RUC
437382-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-148203
Monto Contrato
₲ 119.192.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.600.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.600.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326136
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral del Edificio de la F.C.E.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas