Datos del Pago
Nro. de Factura
134/2010
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103901
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
072/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-16956
Monto Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205210
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción