Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 12.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47189
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.901.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
007/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-4929
Monto Contrato
₲ 12.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.901.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.901.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200994
Nombre de la Licitación
Adquisición de AA y Heladera
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado