Datos del Pago
Nro. de Factura
012/2010
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40667
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO NERI ZACARIAS LOPEZ
RUC
429299-5
Número de Contrato
002/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-1969
Monto Contrato
₲ 10.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.780.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187102
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción