Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 21.183.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.183.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-62113
Monto Contrato
₲ 21.183.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.145.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.145.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION VIAL Y LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas