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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 78.541.818
Nro. Solicitud de Transferencia
36506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.541.818

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-46869
Monto Contrato
₲ 86.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.468.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.468.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION, FORTALECIMIENTO DE LA DVC Y OTRAS UNIDADES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)