Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014864
Monto de la Factura
₲ 193.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71604
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-71439
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.643.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.643.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252201
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales