Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-75890
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.122.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.122.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252493
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto