Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026091
Monto de la Factura
₲ 10.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-74633
Monto Contrato
₲ 10.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.146.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.146.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250829
Nombre de la Licitación
Provisión de banderas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional