Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 104.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204641
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.996.968
Retención DNCP
₲ 363.313
Retención IVA
₲ 2.838.382
Retención Renta
₲ 3.784.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221548
Monto Contrato
₲ 105.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.645.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.594.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí