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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 9.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70758
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.124.892

Retención DNCP
₲ 34.118
Retención IVA
₲ 263.795
Retención Renta
₲ 263.795
Multa
₲ 3.985.900

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-169165
Monto Contrato
₲ 9.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.124.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.124.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC