Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024719
Monto de la Factura
₲ 949.200
Nro. Solicitud de Transferencia
153334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.748
Retención DNCP
₲ 3.452
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-170440
Monto Contrato
₲ 14.826.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.189.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.189.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC