Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023673
Monto de la Factura
₲ 4.858.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.576.448
Retención DNCP
₲ 17.138
Retención IVA
₲ 132.507
Retención Renta
₲ 132.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-170440
Monto Contrato
₲ 14.826.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.189.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.189.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC