Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000281
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67013
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213021
Monto Contrato
₲ 9.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410144
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimientos de Redes
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas