Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 2.292.497
Nro. Solicitud de Transferencia
214707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.343
Retención DNCP
₲ 8.086
Retención IVA
₲ 62.523
Retención Renta
₲ 62.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213339
Monto Contrato
₲ 29.959.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.193.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.193.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408346
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado