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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004471
Monto de la Factura
₲ 37.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10469
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2013
Fecha de la Transferencia
12-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.750.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-66595
Monto Contrato
₲ 37.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.899.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.899.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246022
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE RAMA NUMERADORA DE VALORES FISCALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas