Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 58.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.927.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIPS S.A.
RUC
80069563-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-60475
Monto Contrato
₲ 117.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.077.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.077.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243253
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA EL DESARROLO DE SISTEMA PARA LA COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES DIVERSAS DEL ESTADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas