Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004919
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117424
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud