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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 18.422.981
Nro. Solicitud de Transferencia
131770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.519.920

Retención DNCP
₲ 65.653
Retención IVA
₲ 502.445
Retención Renta
₲ 334.963
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2592/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112104
Monto Contrato
₲ 37.522.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.619.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.683.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura