Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 25.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.427.870
Retención DNCP
₲ 91.539
Retención IVA
₲ 700.555
Retención Renta
₲ 467.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111891
Monto Contrato
₲ 25.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.427.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.427.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria