Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0001597
Monto de la Factura
₲ 10.690.925
Nro. Solicitud de Transferencia
26766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.166.875
Retención DNCP
₲ 38.099
Retención IVA
₲ 291.571
Retención Renta
₲ 194.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
70894, 70895, 69804
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103750
Monto Contrato
₲ 64.691.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.520.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.520.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285787
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA - AD REFERÉNDUM 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas