Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.555.899
Retención DNCP
₲ 39.556
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 201.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111892
Monto Contrato
₲ 46.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.840.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.840.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria