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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364

Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111892
Monto Contrato
₲ 46.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.840.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.840.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria