Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129321
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
20-26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107030
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.612.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292541
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas