Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 21.113.850
Nro. Solicitud de Transferencia
52422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.113.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87075
Monto Contrato
₲ 22.137.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.102.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.099.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268556
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud