Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 1.978.900
Nro. Solicitud de Transferencia
38776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
06/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85741
Monto Contrato
₲ 20.162.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.602.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.349.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica