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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.840.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86399
Monto Contrato
₲ 19.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.009.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.419.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268915
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales