Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 4.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107865
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.723.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
549 AL 555
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87481
Monto Contrato
₲ 46.262.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.791.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.994.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268522
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Oficina
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica