Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77101
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
547-548
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86579
Monto Contrato
₲ 46.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.659.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.869.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268505
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica