Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 9.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62868
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.997.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88115
Monto Contrato
₲ 52.978.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.168.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.861.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267103
Nombre de la Licitación
Provisión de Tinta y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales