Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 16.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108862
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93350
Monto Contrato
₲ 16.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.014.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.014.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268662
Nombre de la Licitación
21 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud