Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77085
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87076
Monto Contrato
₲ 26.893.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.968.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.575.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268556
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud